Request Quotation |
Top Previous Next |
Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak permintaan penawaran (Request Quotation). Permintaan Penawaran tidak memiliki pengaruh pada pergerakan stok dan entri buku besar.
Buat Permintaan Penawaran
Pilih menu Purchase > Request Quotation Klik Create A New Request Quotation
Creditor: masukkan nomor/huruf awal, ATAU klik pada tombol drop down arrow (panah ke bawah), ATAU klik tombol Search untuk menetapkan / memilih kode kreditur. Branch: tentukan cabang kreditur ini (jika ada) To/Address: informasi alamat ini akan ditampilkan sesuai kode kreditur yang dipilih.
Allow to Transfer: jika ini tidak dicentang, maka isi dokumen ini tidak bisa ditransfer ke dokumen lain. R/Q No: <<new>> artinya mengikuti penomoran otomatis yang diatur lewat menu Document Numbering Format Maintenance, nomor otomatis tersebut ditampilkan pada judul jendela. Anda juga dapat memasukkan nomor lain. Date: tanggal komputer akan dipakai secara otomatis, Anda bisa mengubahnya. Credit Terms: ketentuan kredit standar untuk kreditur ini akan ditampilkan. Agent: tentukan agen pembelian (jika ada). Agen Pembelian standar dapat ditentukan dari menu Creditor Maintenance.
Main tab: rincian transaksi More Header tab: untuk memberikan informasi tambahan mengenai dokumen, pemasok, dan pengiriman. External Link tab: di sini dapat ditambahkan tautan (link) ke file eksternal (misalnya: file Excel, Word, file gambar, dll) Note tab: di sini anda dapat mengetikkan catatan tambahan.
Functional Buttons:
Item Code: klik pada tanda '+' untuk menambahkan baris baru dan pilih salah satu barang. Anda dapat masukkan nomor/huruf pertama kode/deskripsi barang dan pilih dari layar pencarian. Description: Ini disebut deskripsi detail. Ini otomatis akan terisi dengan deskripsi item (dapat diubah). Further Description: klik untuk melihat/mengedit keterangan lebih lanjut tentang barang ini. (Isi default dapat diatur dari Stock Item Maintenance) Delivery Date: tentukan tanggal pengiriman yang diharapkan (jika perlu) UOM: satuan standar untuk barang ini akan ditampilkan; Qty: masukkan jumlah barang. Unit Price: harga beli akan ditampilkan (bisa dari Standard Cost atau tergantung dari konfigurasi di menu Tools > Options > Invoicing > Auto Price) Discount: ini disebut kolom diskon; anda dapat memasukkan diskon untuk baris detail tertentu. Diskon dapat berupa nilai (contoh: 5000, 5500), persentase (contoh: 5%, 10%), atau multi-level (contoh: 5000+5%, 10%+5000, dst). SubTotal: ini adalah total (net) Total: ini adalah total sebelum diskon dan pajak. Net Total: ini adalah total setelah diskon dan pajak.
After save, proceed with new R/Q: Jika ini dicentang, sebuah layar transaksi baru akan disiapkan setelah anda klik Save; Jika tidak dicentang, maka layar transaksi akan ditutup setelah anda klik Save.
(Anda dapat pilih menu Edit untuk copy/paste seluruh dokumen atau detail yang sedang disorot ke clipboard; anda dapat juga menyimpan ke dalam folder K.I.V) (Anda dapat pilih menu Copy R/Q untuk menyalin dari/ke dokumen lain/baru) (Anda dapat pilih menu Status untuk melihat status transfer dokumen ini) (Anda dapat pilih menu Tools untuk menggunakan fasilitas pengisian data berdasarkan transaksi sebelumnya/Data Entry by Past Purchase Record) (lihat juga Fungsi Umum Pada Transaksi)
Klik Save & Preview,
Print Request Quotation Listing (Cetak Daftar Permintaan Penawaran)
_____________________________________________________________ Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com © 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.
|