Purchase Order

Top  Previous  Next

Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Order Pembelian (Purchase Order).

Order Pembelian tidak mempengaruhi pergerakan stok dan entri buku besar.

Order Pembelian dapat ditransfer dari Order Penjualan (pembelian untuk memenuhi kebutuhan order penjualan) atau dari Permintaan Penawaran (Request Quotation).

 

Buat Order Pembelian

 

Pilih menu Purchase > Purchase Order

Klik Create A New Purchase Order

 

Anda dapat memasukkan detail untuk dokumen baru ini ATAU mengcopy/transfer dari dokumen lain.

Disarankan untuk melakukan transfer dari dokumen lain agar dapat dilacak urut-urutan dokumen dan agar laporan dokumen outstanding (dokumen yang belum tuntas) dapat berguna.

Pada contoh ini, dilakukan transfer dokumen dari Permintaan Penawaran (Request Quotation).

 

p05

 

 

p06

 

 

p07

 

 

Creditor: kreditur akan ditampilkan secara otomatis (sesuai dengan dokumen yang ditransfer)

Branch: tentukan cabang untuk kreditur ini (jika ada)

To/Address: informasi alamat ini akan ditampilkan sesuai kode kreditur yang dipilih

 

Allow to Transfer: jika ini tidak dicentang, maka isi dokumen ini tidak bisa ditransfer ke dokumen lain.

P/O No: <<new>> artinya mengikuti penomoran otomatis yang diatur lewat menu Document Numbering Format Maintenance, nomor otomatis tersebut ditampilkan pada judul jendela. Anda juga dapat memasukkan nomor lain.

Date: tanggal komputer akan dipakai secara otomatis, Anda bisa mengubahnya.

Credit Terms: ketentuan kredit standar untuk kreditur ini akan ditampilkan.

Agent: tentukan agen pembelian (jika ada). Agen Pembelian standar dapat ditentukan dari menu Creditor Maintenance.  

Ship Via: metode pengiriman (dapat diatur lewat Shipping Method Maintenance)

Shipping Info: masukkan keterangan untuk pengiriman

 

Main tab: rincian transaksi

More Header tab: untuk memberikan informasi tambahan mengenai dokumen, pemasok, dan pengiriman.

External Link tab: di sini dapat ditambahkan tautan (link) ke file eksternal (misalnya: file Excel, Word, file gambar, dll)

Note tab: di sini anda dapat mengetikkan catatan tambahan.

 

Tombol Fungsional:

 

common16  menambah baris detail. (Insert)

common17  menyisipkan baris detail sebelum baris yang sedang disorot. (Ctrl + Insert)

common18  menghapus baris yang disorot. (Ctrl + Delete)

common19  memindahkan baris ke atas/bawah.  (Alt + Shift + Up/Down)

common20  batalkan (Ctrl + Z)

common21  pilih semua baris detail (Ctrl + Alt + A), sehingga dapat dihapus atau diubah sekaligus (menggunakan Range Set)

common22  range set (F12)... jendela range setting akan ditampilkan. Ini biasanya digunakan untuk menerapkan perubahan pada beberapa/semua baris sekaligus.

common23  menambahkan baris subtotal.

common24  menambahkan baris diskon, anda dapat menentukan nilai/persentase diskon.

common25  untuk menampilkan jendela pencarian search screen (F9). Masukkan kata kunci, pilih kriteria pencarian, klik Search. Dari hasil pencarian, centang barang yang ingin ditambahkan ke dokumen, kemudian klik OK.

common26  klik pada tombol ini akan menampilkan (di bagian bawah) informasi instan yang berkaitan dengan barang yang sedang disorot, misalnya: riwayat harga, saldo stok, dll.

 

 

Item Code: klik pada tanda '+' untuk menambahkan baris baru dan pilih salah satu barang. Anda dapat masukkan nomor/huruf pertama kode/deskripsi barang dan pilih dari layar pencarian.

Description: Ini disebut deskripsi detail. Ini otomatis akan terisi dengan deskripsi item (dapat diubah).

Further Description: klik untuk melihat/mengedit keterangan lebih lanjut tentang barang ini. (Isi default dapat diatur dari Stock Item Maintenance)

UOM: satuan standar untuk barang ini akan ditampilkan;

Qty: masukkan jumlah barang.

Unit Price: harga beli akan ditampilkan (bisa dari Standard Cost atau tergantung dari konfigurasi di menu Tools > Options > Invoicing > Auto Price)

Discount: ini disebut kolom diskon; anda dapat memasukkan diskon untuk baris detail tertentu. Diskon dapat berupa nilai (contoh: 5000, 5500), persentase (contoh: 5%, 10%), atau multi-level (contoh: 5000+5%, 10%+5000, dst).

SubTotal: ini adalah total (net)

Total: ini adalah total sebelum diskon dan pajak.

Net Total: ini adalah total setelah diskon dan pajak.

 

After save, proceed with new P/O: Jika ini dicentang, sebuah layar transaksi baru akan disiapkan setelah anda klik Save; Jika tidak dicentang, maka layar transaksi akan ditutup setelah anda klik Save.

 

(Anda dapat pilih menu Edit untuk copy/paste seluruh dokumen atau detail yang sedang disorot ke clipboard; anda dapat juga menyimpan ke dalam folder K.I.V)

(Anda dapat pilih menu Copy Purchase Order untuk menyalin dari/ke dokumen lain/baru)

(Anda dapat pilih menu Transfer Document untuk melakukan transfer dari dokumen lain, atau melihat status transfer dokumen ini)

(Anda dapat pilih menu Tools untuk menggunakan fasilitas pengisian data berdasarkan transaksi sebelumnya/Data Entry by Past Purchase Record)

(lihat juga Fungsi Umum Pada Transaksi)

 

 

 

Klik Save & Preview,

 

 

p08

 

p09

p09a

 

 

 

 

Print Purchase Order Listing (Cetak Daftar Order Pembelian)

 

 

p10

 

 

p11

 

 

p11a

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com

© 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.