Seperti Customer Invoicing, menu ini juga digunakan untuk mengatur perilaku sistem pada saat pembuatan faktur (invoice).
Warn on Zero NetTotal: Bila nilai faktur adalah nol, sistem akan menampilkan layar konfirmasi:
Enable 'Post Reallocate Purchase By Project' in Invoice, Cash Sale, D/N and Stock Issue: bila ada stok yang dikeluarkan untuk project berbeda dengan project saat pembelian (atau bila projectnya tidak diisi saat pembellian), maka barang tersebut akan dialokasikan ulang sesuai dengan project pada saat barang keluar. Sebuah entri jurnal akan dibuat untuk memindahkan nilai pembelian dari akun project saat pembelian ke akun project saat barang keluar.
Contoh: Saat membuat Faktur (Invoice), anda akan diminta untuk menentukan project yang digunakan saat pembelian ('From Project No.')
Dan pada detail transaksi, anda diminta menentukan lokasi ('Location') tujuan alokasi barang.
Allow Duplicate Supplier Document Number: (versi 1.3.3.27 ke atas) untuk memperbolehkan nomor dokumen supplier yang sama pada transaksi-transaksi yang ada di modul A/P dan modul Purchase.
Sales Credit Control: tentukan apakah nilai transaksi akan diikutkan dalam Sales Credit Control.
Purchase Credit Control: tentukan apakah nilai transaksi akan diikutkan dalam Purchase Credit Control.
Notification on Product Received: saat barang datang, tentukan apakah sistem perlu mengirim notifikasi pada user yang berkepentingan.
(lihat Notification Inbox)
Do not notify: tidak ada notifikasi yang dikirim.
Notify of Sales Orders that has this product: kirim notifikasi ke user yang membuat Order Penjualan dengan barang datang.
Notify the correct Sales Orders that has this product (For Business Flow module): kirim notifikasi ke user yang membuat Order Penjualan (melalui menu Business Flow) dengan barang datang.
_____________________________________________________________
Berikan umpan balik mengenai topik ini ke AutoCount. peter@autocountSoft.com
© 2010 Auto Count Sdn Bhd - Peter Tan. All rights reserved.